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2016年市农委部门决算公示
发布时间:2017-9-21  责任编辑:cwk 点击:288

山西省晋城市农业委员会

2016年度部门决算公开说明

 

第一部分  概况

一、主要职能

    市农委是市政府组成部门。主要职责是:贯彻落实有关农业、农村的政策措施,指导全市现代农业建设;研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施,推进农业依法行政;制定并实施全市农业生态建设规划;贯彻落实贫困地区扶贫开发政策,拟定扶贫规划并组织实施;承担全市新农村建设组织协调、检查指导及督察考核工作等。

二、部门决算单位构成 

    部门决算单位构成:晋城市农业委员会(市本级)、晋城市农业技术推广站、晋城市农产品质量安全检验检测中心。

    第二部分  2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

注:我单位2016年度无政府性基金预算和非税收入。

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、决算汇编基本情况

(一)报表类型说明

1.纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位3个,其中:单户录入3户,其中含单位3个,占单位总数的100%

(二)单位分类情况说明

1.按单位基本性质划分:

行政单位1个,比上年增加(减少)0个 。事业单位2个,比上年增加(减少)0个 。

2.按单位执行会计制度划分:

执行行政单位会计制度的单位1个,比上年增加(减少)0个。执行事业单位会计制度的单位2个,比上年增加(减少)0个。

(三)单位预算级次说明

级预算单位1户,比上年增加(减少)0户。级预算单位2户,比上年增加(减少)0户

二、基础数据核对情况

(一)财政拨款核对情况

我部门本年度实际财政拨款收入33696975.87元,与财政部门对账单33696975.87一致

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致,情况说明如下:根据晋市财发(20163号文核减后年初数为9902970.68元。(含代管账户)

     四、决算数据其他需要说明的情况

“三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。

部门今年未购置车辆,目前公务用车保有量9辆比上年同期增加一辆(根据晋市财资[2016]38号文件批复将信息采集专用车过户至市农业和农村经济信息中心)一般公共预算财政拨款支出车辆运行维护费为20.93万(不含检测中心代管帐户公务用车运行费3.62万元)。

因公出国(境)团支出、组数及人数为零。 

公务接待费为0.7948万,接待批次12次,接待人数88人。

“三公经费”增减变动原因

2016年市农委公务用车运行维护费预算为21.15万元实际执行数20.93万元,占预算的98.96%,相比2015年44.23万元下降了52.68%。下降原因:所有车辆相对固定在科站使用,实行单车核算,运行费用全年包干按季控制,即每年每车运行费用不超核定费用(包括维修、用油、保险、过路费、审车费等与该车有关的所有费用)。继续加强一车一卡定点加油,定点维修,事前审批等。

公务接待费比上年也有所下降。2016年公务接待费预算数3万元,实际支出0.79万元,占预算26.33%,比2015年的0.89万元下降了11.24%。对公务接待费除按市财政等相关规定外,我委又制定了具体的事前审批和事后报销程序,使公务接待更加严格

    第四部分  名词解释

                         2017年9月20日


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