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山西省晋城市农业委员会 2018年度部门预算公开说明
发布时间:2018-4-20  责任编辑:cwk 点击:460 来源:晋城市农委财务科
第一部分  概况 一、主要职能 市农委是市政府组成部门。主要职责是:贯彻落实有关农业、农村的政策措施,指导全市现代农业建设;研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施,推进农业依法行政;制定并实施全市农业生态建设规划;贯彻落实贫困地区扶贫开发政策,拟定扶贫规划并组织实施;承担全市新农村建设组织协调、检查指导及督察考核工作等。 二、部门预算单位构成 部门预算单位构成:晋城市农业委员会(市本级)、晋城市农业技术推广站、晋城市农产品质量安全检验检测中心。 第二部分  2018年度部门预算报表 1.2018年市农委部门收支预算总表 1.1 2018年市农委部门收支预算总表(市本级支出) 1.2 2018年市农委部门收支预算总表(补助县级支出) 2.2018年市农委部门预算总表——收入 3.2018年市农委部门预算总表——支出 3.1. 2018年市农委部门预算支出表——人员经费明细表(部门预算经济分类) 3.2. 2018年市农委部门预算支出表----人员经费明细表(政府预算经济分类) 3.3. 2018年市农委部门预算支出表——日常公用经费明细表(部门预算经济分类) 3.4. 2018年市农委部门预算支出表——日常公用经费明细表(政府预算经济分类) 3.5. 2018年市农委部门预算支出表-市本级实施项目支出明细表 3.6. 2018年市农委部门预算支出表-补助县级项目支出明细表 4.2018年市农委部门非税收入征收计划表 5.2018年市农委部门预算政府采购预算表 6.2018年市农委部门预算行政事业单位新增资产配置预算表 7.2018年市农委部门“三公”经费预算情况表--财政拨款 8.2018年市农委部门财政拨款收支预算总表 9.2018年市农委部门一般公共预算支出情况表 10.2018年市农委部门一般公共预算基本支出情况表 11.2018年市农委部门政府性基金收入表 12.2018年市农委部门政府性基金预算支出情况表 13.2018年市农委部门一般公共预算“三公”经费情况表 14.2018年市农委部门预算项目支出进度计划表 第三部分  2018年度部门预算情况说明 一、部门预算情况 2018年市农委部门预算经市七届人大四次会议批准。 2018年市农委预算批复公共财政预算总收入9076.77万元(其中:当年安排9076.77万元)。 2018年市农委预算批复公共财政预算总支出9076.77万元。(其中:基本支出1806.43万元和项目支出7270.34万元) 支出按经济科目分类:工资福利支出1429.42万元、商品服务支出3285.6万元、对个人和家庭补助支出32.75万元,资本性支出74万元、转移性支出4255万元。 支出按功能科目分类:一般公共服务6万元、社会保障和就业164.78万元、农林水事务8777.94万元、住房保障支出128.05万元。 支出按市本级和补助县区分类:市本级4821.77万元,补助县区4255万元。 二、机关运行经费安排使用情况 2018年市农委机关运行经费安排人员经费1309.1万元,安排日常公用经费306.56万元。 三、政府采购情况 2018年政府采购预算批复237.2万元。其中:农委机关市级粮食丰收工程37万元,大型购置项目21万元;暖气改造及停车场建设53万元,农村土地承包经营权登记颁证27.7万元,脱贫攻坚信息系统80万元,2018年第一批省级农业生产发展及动物防疫8.5万元,农产品检验检测中心农产品质量安全例行监测项目10万元。 四、三公经费安排情况及增减变化情况 2018年“三公”经费市本级安排公务接待费3万与上年3万相同;公务运行维护费17.25万与上年14.7增长17%;增长原因是将上年列入专项业务费中一辆业务用车2.55万元,列入今年公务运行维护费的预算。出国出境无。 五、部门预算本年度主要项目情况 2018年市农委主要项目预算安排情况:6905.84万元。 农委机关分别是:1、产业扶贫2000万,2、市级扶贫产业发展资金(扶贫)320万,3、易地扶贫搬迁融资利息(扶贫)126万,4、全市驻村工作队员和农村第一书记保险(扶贫)10万,5、农业产业发展资金贷款贴息500万,6、粮食丰收工程(粮食产能项目)400万,7、农产品质量追溯系统建设300万,8、“三品一标”认证229万,9、农村土地确权登记150万,10、新型职业农民培育100万,11、农业技术推广服务特设岗位计划101万,12、实施乡村振兴战略扶贫资金(美丽宜居示范村建设专项)500万,13、农村深度特困群体集中安置补助(扶贫)200万,14、脱贫攻坚信息系统80万,15、可再生能源服务中心46.5万,16、沼气安全3万,17、路灯亮化(质保金)1726.34万,18、粮食生产功能区划定114万。 农产品质量检验检测中心:农产品质量安全例行监测100万。 市农业技术推广站:农业技术推广试验示范与培训12万。 六、2018年市农委部门预算无政府性基金、非税收入。 七、部门预算与上年增减变化说明 2017年市农委预算批复公共财政预算总支出7357.07万元。(其中:基本支出1852.92万元和项目支出5504.15万元) 2018年市农委预算批复公共财政预算总支出9076.77万元。(其中:基本支出1806.43万元和项目支出7270.34万元) 相比较基本支出持平。项目支出比上年增加1766.19万元,增幅32%。主要财政支农资金加大在扶贫领域、乡村振兴美丽宜居等方面的投入力度。 第四部分  名词解释 无 2018年4月20日

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